Reiskosten declareren bij opdrachtgever
Zit nu in een grote opdracht en ik krijg de reiskosten (trein) vergoed door de opdrachtgever. Nou moet ik daar een factuurtje voor sturen maar hoe doe ik dat precies?
Ik had hier op lancelots gevonden dat ik de treinkosten MIN 6%btw op moet tellen, dat op de factuur zetten en daar dan 19% over rekenen. Klopt dat nou? Ik snap niet helemaal waarom ik dan weer 19% erover moet rekenen, dus even checken bij jullie of ik het dan wel goed doe.
|