Factuurnummering

[DemasqueCoach]

Oorspronkelijk geplaatst door Roel Jongman

Nope dat mag dus NIET, doorlopend is de eis niet oplopend en doorlopend betekent telkens 1 erbij optellen en niet af en toe wat overslaan.
Het is een wat ouderwetse regel om inzicht te houden in de volledigheid van de administratie, maar het is wel de regel. Doorlopend dus, niet oplopend..

Klopt, ik zeg ook niet "af en toe wat overslaan", ik zeg "regelmatig". Mij is bij een bijeenkomst van de Belastingdienst ("Een goede start met de KvK en de BD") duidelijk gemaakt dat het inderdaad doorlopend moet zijn, maar dat hoeven niet opeenvolgende nummers te zijn. Als je maar wel constant hetzelfde telt. Dus ipv 1 erbij optellen altijd 10 erbij optellen. Ik zou het zelf niet doen, maar ik herinner mij dit heel goed, juist omdat ik het zo apart vond.

[René]

Oorspronkelijk geplaatst door DemasqueCoach

maar dat hoeven niet opeenvolgende nummers te zijn.

Wel degelijk.

1. Op de factuur zijn de volgende vermeldingen verplicht:
[...]
b. een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd;

Bron: Wet op de omzetbelasting, artikel 35a

[DemasqueCoach]

Nice! Goede voorlichting hier in Apeldoorn.

[m1st3r_b]

Oorspronkelijk geplaatst door DemasqueCoach

Nice! Goede voorlichting hier in Apeldoorn.

hahah wat een stelletje koekebakkers

[DemasqueCoach]

Ja, idd!
Ik hoop dat je een manier van factureren kan vinden die bij je past m1st3r_b! Helaas ontkom je dus niet aan opeenvolgend nummeren. Dan maar zorgen voor vele klanten en daarmee vele facturen!

[m1st3r_b]

Oorspronkelijk geplaatst door DemasqueCoach

Dan maar zorgen voor vele klanten en daarmee vele facturen!

That's the spirit!!

[René]

Of af en toe strategisch een foute factuur uitreiken en meteen crediteren, met factuur en creditfactuur in dezelfde nummerreeks. Strikt genomen zou je die aan de klant moeten uitreiken, maar als het gaat om het herstellen van een fout lijkt het me een acceptabele boekhoudkundige 'patch'.

Dus:

1. Factuur 1 aan klant
2. Factuur 2 aan klant, met oeps, een foutje; niet opsturen
3. Factuur 3 crediteert factuur 2; niet opsturen
4. Factuur 4 aan klant

Zo kun je een gat van 1 naar 4 maken in de facturen die de klant daadwerkelijk ontvangt.

Wat zeggen de kenners? Is dit oorbaar?

[m1st3r_b]

Oorspronkelijk geplaatst door René

Of af en toe strategisch een foute factuur uitreiken en meteen crediteren, met factuur en creditfactuur in dezelfde nummerreeks. Strikt genomen zou je die aan de klant moeten uitreiken, maar als het gaat om het herstellen van een fout lijkt het me een acceptabele boekhoudkundige 'patch'.

Dus:

1. Factuur 1 aan klant
2. Factuur 2 aan klant, met oeps, een foutje; niet opsturen
3. Factuur 3 crediteert factuur 2; niet opsturen
4. Factuur 4 aan klant

Zo kun je een gat van 1 naar 4 maken in de facturen die de klant daadwerkelijk ontvangt.

Wat zeggen de kenners? Is dit oorbaar?

Dat zou kunnen lijkt me, maar een beetje omslachtig is het wel..

[klusser]

Nou ontgaat mij toch nog de reden van jouw vraag. Waarom wil je niet dat andere klanten of de concurrentie zien hoeveel fakturen jij schrijft?